Sådan bruger du software til medicinsk fakturering i 8 trin

At bruge software til medicinsk fakturering effektivt er forskellen mellem en indtægtscyklus, der kører af sig selv, og en, der koster din praksis tid og penge hver eneste dag. De fleste teams tager en platform i brug og udnytter den derefter ikke fuldt ud – de overser funktioner, der kunne opdage afvisninger, før de sker, eller identificere mangler i kodningen, før et krav bliver sendt.

Denne guide fører dig gennem alle faser, fra den indledende opsætning til indtægtsanalysen, så dit team opbygger de vaner og arbejdsgange, der faktisk giver resultater.

Sådan vælger du den bedste software til medicinsk fakturering

Hav disse kriterier i tankerne, før du beslutter dig for en platform:

• Muligheder for kontrol af krav: Se efter indbygget kontrol af krav, der opdager kodningsfejl og manglende data, før et krav overhovedet forlader din praksis, da dette har direkte indflydelse på andelen af fejlfrie krav.
• Specialespecifik understøttelse af kodning: Bekræft, at værktøjet indeholder faktureringsregler, kodebiblioteker og skabeloner, der passer til dit speciale, da specialetilpassede systemer reducerer behovet for manuel konfiguration og understøtter korrekt kodning.
• Indbygget EHR-integration: En platform, der opretter direkte forbindelse til dit EHR-system, reducerer dobbelt dataindtastning og mindsker transskriptionsfejl, som udløser afvisninger.
• Adgang til betaler-netværk og clearingcentral: Undersøg, hvor mange betalere softwaren har forbindelse til, og om den understøtter dine betalere med den største volumen, da mangler her skaber manuelle omveje, som forsinker refusioner.
• Arbejdsgange til håndtering af afvisninger: Kompleksiteten blandt betalere og afvisningsprocenterne stiger, så vurder, hvor godt platformen understøtter sporing af afvisninger, automatiserede arbejdsgange og styring af indtægtscyklussen fra start til slut.
• Gennemsigtighed i prismodellen: Prismodeller varierer – pr. behandler, en procentdel af indbetalingerne eller et fast månedligt gebyr – og den annoncerede pris fortæller sjældent hele historien, så medregn omkostninger til opsætning, oplæring, clearingcentral og integration, når du sammenligner leverandører.

Trinvis guide til brug af software til medicinsk fakturering

At få dit system op at køre er kun begyndelsen – dine valg af arbejdsgange her kan være afgørende for faktureringsnøjagtigheden og pengestrømmen. Sådan ville jeg opsætte og bruge software til medicinsk fakturering for at opnå pålidelige resultater:

1. Installér og konfigurér softwaresystemet

Konfigurationen er dér, hvor du tilpasser platformen til din praksis – ikke omvendt. Det betyder, at du indtaster oplysninger om din praksis, opsætter brugerroller og tilladelser og tilpasser faktureringsarbejdsgangene, så de passer til den måde, dit team faktisk arbejder på. En solopraksis inden for dermatologi har for eksempel meget anderledes behov for arbejdsgange end en kardiologisk gruppe med flere behandlere. Jeg ville tage mig god tid her – en korrekt konfiguration fra starten forebygger dyre rettelser senere.

Vær opmærksom på disse almindelige konfigurationsfejl, før du går i drift:

• Generiske brugerroller: De fleste platforme – som Kareo eller AdvancedMD – giver dig mulighed for at definere rollebaserede tilladelser i detaljer. Jeg ville undgå at tildele alle en generel "administrator"-rolle og i stedet begrænse adgangen baseret på det enkelte personalemedlems specifikke faktureringsansvar.

• Hvis du springer opsætningen af skatte-ID og NPI over: Manglende eller forkerte oplysninger om det nationale identifikationsnummer for sundhedsudbydere (NPI) og skatte-ID ved opsætningen vil medføre, at krav straks bliver afvist, så kontrollér dem i forhold til din CAQH-profil, før du indsender noget.
• Standardindstillinger for arbejdsgange: Arbejdsgange, der følger med systemet, passer sjældent til den måde, en rigtig praksis arbejder på. Gennemgå hver standardindstilling, og tilpas faktureringskøer, tilbageholdelse af krav og godkendelsestrin, så de afspejler din faktiske proces.
• Intet testmiljø: Hvis platformen tilbyder en sandkasse eller testtilstand, skal du bruge den. At køre testkrav, før du går i drift, er den bedste måde at opdage konfigurationsfejl på uden at påvirke den faktiske indtjening.

Join our Newsletter

2. Importér eksisterende patient- og betalerdata

En ren datamigrering danner grundlaget for hvert eneste krav, din praksis nogensinde vil indsende. Dette trin indebærer overførsel af patientdemografi, forsikringsoplysninger og betaleraftaler fra dit gamle system – eller papirjournaler – til den nye platform. En almen praksis, der skifter fra et ældre system, skal for eksempel kontrollere, at forsikringsoplysningerne for alle aktive patienter er blevet overført korrekt. Jeg ville betragte dette som en mulighed for revision og ikke blot som en filoverførsel.

Brug denne proces til at migrere patient- og betalerdata uden at gå på kompromis med nøjagtigheden:

1. Eksportér en ren datafil: Hent en komplet eksport fra dit nuværende system i et understøttet format—de fleste platforme accepterer CSV- eller HL7-filer. Værktøjer som Tebra eller DrChrono har dedikerede importguider, der automatisk knytter felter sammen, men jeg vil stadig anbefale at gennemgå felttilknytningen manuelt, før du afslutter.
2. Standardisér dataene før import: Uensartet formatering—som blandede datoformater eller forkortede forsikringsnavne—forårsager importfejl. Rens dit regneark først, og standardisér felter som fødselsdato, betalingsyder-ID'er og policenumre.
3. Kontrollér betalingsyderaftaler og gebyrplaner: Du skal ikke bare importere betalingsydernes navne—bekræft, at de aftalte satser og betalingsyder-ID'er er korrekte og aktuelle. Forældede gebyrplaner, der importeres fra et gammelt system, vil fra første dag medføre forkerte forventede refusioner.
4. Gennemfør en kontrol efter importen: Når importen er gennemført, skal du hente et udvalg af patientjournaler og sammenholde dem med dine kildedata. Jeg vil prioritere dine betalingsydere med den største volumen og dine mest aktive patienter først.
5. Arkivér dine kildedata: Opbevar dine originale eksportfiler et sikkert sted, indtil du har bekræftet, at det nye system fungerer korrekt. Du får brug for et referencepunkt, hvis der opstår uoverensstemmelser flere uger senere.

3. Opsæt faktureringskoder og gebyrplaner

Korrekt opsætning af koder og gebyrplaner er det, der forbinder den behandling, dine behandlere leverer, med den indtægt, din praksis opkræver. Dette trin indebærer indlæsning af dine CPT-, ICD-10- og HCPCS-koder og derefter tilpasning af dem til betalingsyderspecifikke gebyrplaner og aftalte satser. En ortopædkirurgisk praksis har eksempelvis brug for procedurekoder, der er konfigureret med de korrekte modifikatorer til henholdsvis kirurgiske ydelser og konsultationer i praksis. Jeg har set utilstrækkeligt konfigurerede gebyrplaner underfakturere praksisser i månedsvis, før nogen opdager det.

Hav disse bedste praksisser i tankerne, når du konfigurerer faktureringskoder og gebyrplaner:

• Indlæs betalingsyderspecifikke gebyrplaner separat: Stol ikke på én samlet hovedgebyrplan. Medicare, Medicaid og kommercielle betalingsydere har hver deres aftalte satser—platforme som CollectiveMedical eller Waystar lader dig tildele gebyrplaner på betalingsyderniveau, hvilket jeg stærkt anbefaler at gøre fra begyndelsen.
• Konfigurér modifikatorer omhyggeligt: Modifikatorer som -25 eller -59 ændrer, hvordan et krav behandles, og forkert brug af modifikatorer er en af de mest almindelige udløsere af afvisninger. Opsæt modifikatorregler i platformen for at markere kombinationer, der ikke opfylder betalingsydernes retningslinjer.
• Sammenhold med dit ydelsesregister: Din gebyrplan i faktureringssoftwaren bør stemme overens med din praksis' ydelsesregister. Uoverensstemmelser mellem de to skaber faktureringsmæssige uregelmæssigheder, som er svære at spore efterfølgende.
• Opsæt kodebundter og undtagelser: Mange betalingsydere samler bestemte procedurekoder eller udelukker specifikke kodekombinationer. Hvis du konfigurerer disse regler på forhånd—i stedet for at opdage dem gennem afvisninger—sparer du betydeligt omarbejde.
• Planlæg regelmæssige kodeopdateringer: CPT- og ICD-10-koder opdateres årligt. Jeg vil oprette en tilbagevendende kalenderpåmindelse om at kontrollere og opdatere dit kodebibliotek hver januar, da forældede koder er en oplagt og helt undgåelig årsag til afvisninger.

4. Uddan personalet i arbejdsgange i softwaren

Selv det bedst konfigurerede system præsterer dårligt, hvis dit team ikke ved, hvordan det skal bruges. Uddannelsen bør gå videre end grundlæggende navigation—personalet skal forstå, hvordan deres specifikke rolle indgår i faktureringsarbejdsgangen. En koordinator i receptionen, der indtaster forsikringsoplysninger, har meget andre uddannelsesbehov end en faktureringsspecialist, der håndterer afvisninger. Jeg vil prioritere rollespecifik uddannelse frem for generelle gennemgange af platformen, fordi det er dét, der i praksis fører til færre fejl på hvert trin i indtægtscyklussen.

Brug disse retningslinjer til at opbygge en uddannelsestilgang, der holder:

• Rollbaserede træningsforløb: Opdel træningen efter arbejdsfunktion i stedet for at sende alle gennem de samme sessioner. Frontpersonalet skal mestre verificering af berettigelse og patientregistrering, mens faktureringsspecialister har brug for praktisk træning i indsendelse af krav og arbejdsgange til håndtering af afvisninger.
• Brug leverandørens indbyggede ressourcer: Platforme som AdvancedMD og Kareo tilbyder strukturerede introduktionsprogrammer, videobiblioteker og vidensbaser. Jeg ville bruge disse som grundlag for træningen, før jeg udarbejdede specialtilpasset materiale – de er bygget op omkring platformens faktiske arbejdsgange.
• Træn i et sandkassemiljø: Hvis din platform tilbyder et testmiljø, skal al indledende træning foregå der. Personalet kan begå fejl, udforske funktioner og opbygge selvtillid uden at berøre aktive patientdata eller reelle krav.
• Dokumentér dine praksisspecifikke arbejdsgange: Generisk platformstræning dækker ikke, hvordan din praksis håndterer særlige tilfælde – såsom opdelt fakturering eller koordinering af ydelser. Udarbejd korte, skriftlige standardprocedurer for disse scenarier, så personalet har et opslagsværk, når træningen er afsluttet.
• Planlæg efter personaleudskiftning: Personaleændringer er uundgåelige i sundhedsvæsenet. Jeg ville holde træningsmaterialet opdateret og gemme det på et fælles sted, så introduktionen af en ny faktureringsspecialist ikke kræver, at man begynder helt forfra.
• Mål kompetencen før idriftsættelse: Gå ikke ud fra, at deltagelse er det samme som at være klar. Lad hvert personalemedlem gennemføre en praktisk øvelse – f.eks. indsende et testkrav eller behandle en simuleret afvisning – før vedkommende arbejder i det aktive system.

5. Integrer med din EHR-platform

Ved at forbinde din elektroniske patientjournal (EHR) med din medicinske faktureringssoftware eliminerer du den manuelle overdragelse mellem klinisk dokumentation og oprettelse af krav. Når integrationen fungerer korrekt, udløser en afsluttet klinisk konsultation automatisk et fakturerbart krav, hvor diagnosekoder, procedurekoder og patientoplysninger hentes direkte fra behandlerens journalnotater. Jeg har erfaret, at praksisser uden denne integration bruger betydelig tid på overflødig dataindtastning, hvilket medfører fejl, som ikke ville opstå, hvis de to systemer kommunikerede med hinanden.

Gennemgå disse overvejelser før og under opsætningen af din EHR-integration:

• Afklar, om integrationen er indbygget eller leveres af en tredjepart: Nogle faktureringsplatforme integreres direkte med bestemte EHR-systemer – f.eks. Tebras indbyggede forbindelse til virksomhedens egen EHR eller Athenahealths fakturerings- og kliniksystem, der fungerer som ét samlet system. Tredjepartsintegrationer gennem middleware som Rhapsody eller Mirth Connect øger kompleksiteten og kræver mere løbende vedligeholdelse.
• Kortlæg dine datafelter, før du opretter forbindelsen: At to systemer kan forbindes, betyder ikke nødvendigvis, at de kortlægger data korrekt. Kontrollér, at diagnosekoder, procedurekoder, behandlernes NPI-numre og patientdemografiske oplysninger overføres korrekt mellem platformene, før systemet sættes i drift.
• Test med reelle konsultationstyper: Gennemfør integrationstest ved hjælp af dine mest almindelige konsultationstyper – årlige helbredsundersøgelser, opfølgende konsultationer og eventuelle specialespecifikke proceduretyper. Særlige tilfælde som telemedicinske konsultationer eller opdelte konsultationer afslører ofte mangler i integrationen, som standardtest ikke finder.
• Etablér en afstemningsproces: Selv velfungerende integrationer kan lejlighedsvis miste eller duplikere poster. Jeg ville oprette en daglig afstemningskontrol, hvor konsultationer registreret i EHR-systemet sammenholdes med krav oprettet i faktureringssystemet, så intet falder mellem to stole.
• Afklar, hvem der har supportansvaret: Når en integration går i stykker, er det ikke altid tydeligt, om EHR-leverandøren eller leverandøren af faktureringssoftwaren har ansvaret. Få en tydelig afklaring af supportansvaret, før du underskriver kontrakter med nogen af parterne – det sparer meget frustration, når der opstår et aktuelt problem.
• Planlæg efter EHR-opdateringer: Opdateringer af EHR-platformen kan stille og roligt ødelægge integrationer. Jeg ville sikre mig, at dit IT-team eller din leverandør får besked om planlagte opdateringer på begge sider, så forbindelsen kan testes, før ændringerne træder i kraft.

6. Indsend krav, og overvåg deres status

Indsendelse af krav er det punkt i faktureringsarbejdsgangen, hvor den bliver omsat til faktisk indtjening – og overvågning er det, der holder processen i gang. De fleste medicinske faktureringsplatforme giver dig mulighed for at indsende krav elektronisk til betalere gennem et clearingcenter og derefter følge deres status i realtid. En praktiserende læge med mange patienter kan f.eks. indsende hundredvis af krav dagligt og har brug for en dashboardvisning for at opdage afvisninger, før de bliver gamle. Jeg ville betragte overvågning af krav som en daglig opgave, ikke en ugentlig.

Følg disse bedste fremgangsmåder for at holde din kravpipeline ren og i bevægelse:

• Udfør en kontrol før indsendelse: De fleste platforme – såsom Waystar eller Change Healthcare – har værktøjer til kontrol af krav, som markerer fejl før indsendelse. Jeg ville aldrig springe dette trin over, da et afvist krav koster dig tid to gange: først på at identificere problemet og derefter på at indsende det igen.
• Indsend krav dagligt: Forsinkelser i indsendelsen forsinker refusionen direkte. Gør indsendelse af krav til en del af din daglige faktureringsarbejdsgang i stedet for at samle kravene til sidst på ugen, hvilket forsinker hele din indtægtscyklus.
• Forstå forskellen på afvisning og afslag: Afvisninger sker, før et krav behandles – som regel på grund af formaterings- eller berettigelsesfejl – mens afslag sker efter behandlingen. Din proces for håndtering af dem er forskellig, og hvis du blander de to sammen, risikerer opfølgningsarbejdet at blive sendt det forkerte sted hen.
• Opsæt automatiske statusunderretninger: Platforme som Tebra og AdvancedMD giver dig mulighed for at konfigurere underretninger om ændringer i kravstatus. Brug dem til at opdage afvisninger og afslag samme dag, som de returneres, i stedet for først at finde dem under en ugentlig kontrol.
• Prioritér ældre krav: Sortér regelmæssigt din arbejdsliste over krav efter alder og forsikringsudbyder. Krav, der nærmer sig forsikringsudbyderens frister for rettidig indsendelse, kræver øjeblikkelig opmærksomhed – hvis du overskrider indsendelsesfristen, mister du refusionen helt, uanset om kravet er korrekt.
• Følg din andel af fejlfrie krav: Din andel af fejlfrie krav – procentdelen af krav, der accepteres ved første indsendelse – er en af de tydeligste indikatorer for faktureringsarbejdsgangens sundhed. Jeg ville fastlægge et månedligt sammenligningsgrundlag og undersøge ethvert fald til under 95 %.

7. Gennemgå afslag, og indsend korrigerede krav igen

Afslag er uundgåelige, men at lade dem ligge ubehandlede er en af de hurtigste måder at udhule klinikkens indtægter på. Software til medicinsk fakturering giver dig et struktureret sted, hvor du kan spore, kategorisere og løse afslag, før de udløber. Når en forsikringsudbyder for eksempel afslår et krav på grund af manglende forhåndsgodkendelse, skal dit faktureringsteam finde dokumentationen, korrigere kravet og indsende det igen inden for forsikringsudbyderens klagefrist. Jeg ser håndtering af afslag som genvinding af indtægter – hvert behandlet afslag er penge, som klinikken allerede har tjent.

Hav disse bedste praksisser i tankerne, når du arbejder med din kø af afslag:

• Kategorisér afslag efter årsagskode: Forsikringsudbydere returnerer afslag med standardiserede årsagskoder – såsom CO-4 for forkerte procedurekoder eller CO-97 for problemer med sammenbundtning. Platforme som Waystar og Availity lader dig sortere og filtrere efter disse koder, hvilket jeg ville bruge til at identificere mønstre i stedet for at behandle hvert afslag som et enkeltstående problem.
• Gør klagefrister til faste stopdatoer: Alle forsikringsudbydere har en frist for klager og indsendelse af korrigerede krav – hvis du overskrider den, mister du refusionen helt. Jeg ville konfigurere opgavefrister eller underretninger i din faktureringsplatform, så snart et afslag registreres, så intet overskrider sin frist.
• Skeln mellem korrigerede krav og klager: Et korrigeret krav (med frekvenskode 7) er passende, når det oprindelige krav indeholdt en faktureringsfejl. En formel klage er nødvendig, når du bestrider forsikringsudbyderens afgørelse. Hvis du bruger den forkerte proces, forsinkes løsningen, og din tidsfrist kan blive nulstillet.
• Dokumentér alle foretagne handlinger: Log hvert trin i din opfølgning på afslag direkte i platformen – hvad der blev korrigeret, hvornår det blev indsendt igen, og hvem der håndterede det. Det skaber et revisionsspor, som er uvurderligt, hvis en tvist eskalerer, eller en forsikringsudbyder anmoder om dokumentation.
• Analysér tendenser i afslag månedligt: Hvis afslag med CO-16 for manglende oplysninger bliver ved med at dukke op fra den samme forsikringsudbyder, er det et problem med den indledende modtagelse, ikke et faktureringsproblem. Jeg ville hente en månedlig rapport over afslag og spore tilbagevendende mønstre tilbage til deres grundlæggende årsag i arbejdsgangen.
• Fastlæg et pejlemærke for afslagsraten: Branchestandarden angiver, at en acceptabel afslagsrate er omkring 5 % eller lavere. Følg din rate månedligt i faktureringsplatformens rapporteringsdashboard – en rate, der langsomt stiger over denne tærskel, er et signal om, at du bør gennemgå din proces for klargøring af krav.

8. Analysér rapporter for at optimere indtægtscyklussen

Rapportering omsætter dine faktureringsdata til brugbar indsigt. De fleste platforme til medicinsk fakturering har indbyggede dashboards, der følger vigtige målepunkter for indtægtscyklussen – antal dage i tilgodehavender, opkrævningsrater, afslagsrater og sammensætningen af forsikringsudbydere. En klinik, der for eksempel bemærker, at antallet af dage i tilgodehavender stiger til over 40, kan bruge rapporteringen til præcist at finde ud af, hvor kravene går i stå. Jeg ville køre disse rapporter efter en fast plan i stedet for kun at reagere på problemer – konsekvent analyse er det, der adskiller klinikker, som opdager problemer tidligt, fra dem, der ikke gør.

Brug denne tabel til at forstå de vigtigste rapporter, som din faktureringsplatform bør generere regelmæssigt:

Husk disse bedste praksisser, når du opbygger din rapporteringsrutine:

• Planlæg rapporter i stedet for at hente dem manuelt: Platforme som Kareo og athenahealth giver dig mulighed for at automatisere levering af rapporter dagligt, ugentligt eller månedligt. Jeg ville sætte dette op under implementeringen, så rapportering bliver en indarbejdet vane i stedet for noget, man først tænker på bagefter.
• Sammenlign med branchestandarder: Rå tal siger ikke meget uden kontekst. Sammenlign dine dage i tilgodehavender med branchestandarden på 30-40 dage og din afvisningsrate med grænsen på 5 % for at vurdere, hvor din praksis faktisk befinder sig.
• Opdel efter betaler og behandler: En samlet opkrævningsrate kan skjule alvorlige problemer. Jeg ville altid opdele rapporterne efter den enkelte betaler og behandler – en enkelt kontrakt med en underpræsterende betaler eller en behandler med hyppige kodningsfejl vil ellers skjule sig i et samlet tal.
• Del rapporter med den kliniske ledelse: Problemer i indtægtscyklussen opstår ofte i de kliniske arbejdsgange – ufuldstændig dokumentation, manglende ordinationer eller inkonsekvent kodning. Når rapporternes resultater præsenteres for behandlere og kliniske ledere, skaber det et fælles ansvar for faktureringsresultaterne.
• Brug rapporter til at drive genforhandlinger: Hvis din rapport over betalersammensætning konsekvent viser lave refusionssatser fra en bestemt betaler, er det konkrete data, som du kan tage med til en genforhandling af kontrakten. Jeg har erfaret, at faktureringsdata er langt mere overbevisende i disse samtaler end frustrationer baseret på enkeltstående oplevelser.

Almindelige udfordringer ved brug af medicinsk faktureringssoftware (og hvordan de håndteres)

Selv velfungerende faktureringsplatforme kan skabe friktion, når arbejdsgange, konfigurationer eller teamets vaner ikke stemmer overens med den måde, softwaren faktisk fungerer på. Her er de mest almindelige problemer, som praksisser støder på – og hvad du kan gøre ved dem:

Avancerede anvendelser og maksimering af investeringsafkastet fra medicinsk faktureringssoftware

De fleste praksisser bruger faktureringssoftware til at indsende krav og opkræve betalinger – men de platforme, der leverer det stærkeste investeringsafkast, er dem, der bruges til aktivt at styre den økonomiske strategi og ikke kun til at gennemføre transaktioner. Det er her, en mere omfattende anvendelse begynder at give resultater:

• Sammenligning af betalerkontrakter: Brug jeres blanding af betalere og refusionsrapporter til at sammenligne faktiske betalinger med de aftalte satser for hver betaler. Jeg har set klinikker hente betydelige indtægter hjem blot ved at identificere en betaler, der systematisk havde betalt for lidt i forhold til deres aftalte gebyrplan i flere måneder – noget, der ikke kan opdages uden systematisk rapportanalyse.
• Forudsigende håndtering af afvisninger: Platforme som Waystar bruger AI-drevet analyse til at markere krav, der sandsynligvis vil blive afvist, før de indsendes, baseret på historisk adfærd hos betaleren. Jeg ville prioritere denne funktion, hvis jeres klinik håndterer store mængder specialiserede procedurer, som ofte tiltrækker betalerens kontrol.
• Automatiserede betalingsplaner for patienter: I stedet for manuelt at forhandle betalingsordninger giver platforme som Kareo og Modernizing Medicine jer mulighed for at konfigurere automatiserede afdragsordninger, der aktiveres ved bestemte saldogrænser. Det mindsker den administrative byrde for personalet i receptionen og forbedrer samtidig patienternes opfølgning på betalinger.
• Rapportering om behandlernes produktivitet: Faktureringsdata kan synliggøre produktivitetsmålinger på behandlerniveau – genererede gebyrer, indbetalinger pr. konsultation og kodningsmønstre – som kan danne grundlag for beslutninger om bemanding og aflønningsmodeller. Jeg synes, dette er en af de mindst udnyttede funktioner i de fleste faktureringsplatforme.
• Prognoser for indtægter: Platforme med indbyggede prognoseværktøjer giver jer mulighed for at estimere månedlige indbetalinger baseret på jeres aktuelle strøm af udestående tilgodehavender, blanding af betalere og historiske indbetalingsrater. Det giver klinikkens administratorer data, som de kan tage direkte med ind i samtaler om budgetplanlægning.
• Optimering af individuelle gebyrplaner: Ved regelmæssigt at modellere jeres gebyrplaner op imod Medicare-satser og lokale markedsstandarder i jeres faktureringsplatform kan I identificere, hvor jeres fakturerede gebyrer muligvis medfører mistede refusionsindtægter – særligt efter de årlige opdateringer af Medicare-satserne.

Start med den rigtige software til medicinsk fakturering

De trin og strategier, der gennemgås her, fungerer kun så godt som den platform, der ligger bag dem – så hvis I stadig vurderer jeres muligheder, kan en kurateret gennemgang af den bedste software til medicinsk fakturering hjælpe jer med at finde en løsning, der passer til jeres kliniks størrelse, speciale og behov for arbejdsgange.