Slik bruker du medisinsk faktureringsprogramvare i 8 trinn

Å bruke programvare for medisinsk fakturering på en god måte er forskjellen mellom en inntektssyklus som går av seg selv, og en som koster praksisen din tid og penger hver eneste dag. De fleste team tar i bruk en plattform og utnytter den deretter for lite – de går glipp av funksjoner som kunne ha fanget opp avvisninger før de oppstår, eller flagget kodingsmangler før et krav sendes inn.

Denne veiledningen tar deg gjennom alle stadiene, fra det innledende oppsettet til inntektsanalysen, slik at teamet ditt utvikler vanene og arbeidsflytene som faktisk gir resultater.

Velge den beste programvaren for medisinsk fakturering

Ha disse kriteriene i bakhodet før du binder deg til en plattform:

• Funksjoner for kontroll av krav: Se etter innebygd kontroll av krav som fanger opp kodefeil og manglende data før et krav i det hele tatt forlater praksisen din, siden dette påvirker andelen feilfrie krav direkte.
• Kodingsstøtte for den spesifikke spesialiteten: Bekreft at verktøyet inneholder faktureringsregler, kodebiblioteker og maler som er tilpasset spesialiteten din, ettersom spesialitetstilpassede systemer reduserer behovet for manuell konfigurering og støtter nøyaktig koding.
• Integrasjon med EHR: En plattform som kobler seg direkte til EHR-systemet ditt, reduserer dobbeltregistrering av data og minimerer transkripsjonsfeil som utløser avvisninger.
• Tilgang til betaler- og clearinghouse-nettverk: Sjekk hvor mange betalere programvaren kobler seg til, og om den støtter betalerne du har høyest volum hos, siden mangler på dette området skaper manuelle omveier som forsinker refusjonene.
• Arbeidsflyter for håndtering av avvisninger: Kompleksiteten hos betalerne og avvisningsratene øker, så vurder hvor godt plattformen støtter sporing av avvisninger, automatiserte arbeidsflyter og helhetlig styring av inntektssyklusen.
• Åpenhet rundt prismodellen: Prismodellene varierer – per leverandør, en prosentandel av innbetalingene eller en fast månedsavgift – og den oppgitte prisen forteller sjelden hele historien. Ta derfor med kostnader til oppsett, opplæring, clearinghouse og integrasjoner når du sammenligner leverandører.

Trinnvis veiledning i bruk av programvare for medisinsk fakturering

Å få systemet i drift er bare begynnelsen – valgene du tar for arbeidsflyten her, kan avgjøre om faktureringsnøyaktigheten og kontantstrømmen lykkes eller mislykkes. Slik ville jeg satt opp og brukt programvare for medisinsk fakturering for å oppnå pålitelige resultater:

1. Installer og konfigurer programvaresystemet

Konfigureringen er stedet der du tilpasser plattformen til praksisen din – ikke omvendt. Det innebærer å legge inn opplysningene om praksisen din, konfigurere brukerroller og tillatelser og tilpasse faktureringsarbeidsflytene slik at de samsvarer med hvordan teamet ditt faktisk arbeider. En liten dermatologisk praksis har for eksempel helt andre behov for arbeidsflyt enn en kardiologgruppe med flere behandlere. Jeg ville tatt meg god tid her – riktig konfigurering fra starten av forhindrer kostbare korrigeringer senere.

Vær oppmerksom på disse vanlige konfigureringsfeilene før du setter systemet i drift:

• Generiske brukerroller: De fleste plattformer – som Kareo eller AdvancedMD – lar deg definere rollebaserte tillatelser i detalj. Jeg ville unngått å gi alle en generell «administrator»-rolle. Begrens i stedet tilgangen basert på hvert enkelt teammedlems spesifikke faktureringsansvar.

• Hoppe over oppsett av skatte-ID og NPI: Manglende eller feil nasjonalt leverandøridentifikasjonsnummer (NPI) og skatte-ID-opplysninger ved oppsettet vil føre til at krav avvises umiddelbart, så kontroller disse opp mot CAQH-profilen din før du sender inn noe.
• Standardinnstillinger for arbeidsflyt: Ferdig konfigurerte arbeidsflyter samsvarer sjelden med hvordan en virkelig praksis fungerer. Gå gjennom hver standardinnstilling og juster faktureringskøer, tilbakeholdelse av krav og godkjenningstrinn slik at de gjenspeiler den faktiske prosessen din.
• Ingen testmiljø: Hvis plattformen tilbyr en sandkasse eller testmodus, bør du bruke den. Å kjøre testkrav før systemet settes i drift er den beste måten å avdekke konfigurasjonsfeil på uten å påvirke reelle inntekter.

Join our Newsletter

2. Importer eksisterende pasient- og betalerdata

En ryddig datamigrering danner grunnlaget for hvert eneste krav praksisen din noen gang kommer til å sende inn. Dette trinnet innebærer å overføre pasientopplysninger, forsikringsdetaljer og betaleravtaler fra det gamle systemet – eller papirjournaler – til den nye plattformen. En allmennpraksis som bytter fra et eldre system, må for eksempel kontrollere at forsikringsopplysningene til alle aktive pasienter er overført korrekt. Jeg ville sett på dette som en mulighet til å gjennomføre en revisjon, ikke bare som en filoverføring.

Bruk denne prosessen til å migrere pasient- og betalerdata uten å gå på kompromiss med nøyaktigheten:

1. Eksporter en ren datafil: Hent ut en fullstendig eksport fra det nåværende systemet i et støttet format – de fleste plattformer godtar CSV- eller HL7-filer. Verktøy som Tebra eller DrChrono har egne importveivisere som tilordner felter automatisk, men jeg vil likevel anbefale å gå gjennom felttilordningen manuelt før du fullfører prosessen.
2. Standardiser dataene før import: Uensartet formatering – som blandede datoformater eller forkortede forsikringsnavn – fører til importfeil. Rydd opp i regnearket først, og standardiser felter som fødselsdato, betaler-ID-er og polisenumre.
3. Kontroller betalerkontrakter og honorarsatser: Ikke importer bare betalernavn – bekreft at avtalte satser og betaler-ID-er er korrekte og oppdaterte. Utdaterte honorarsatser som importeres fra et gammelt system, vil føre til feil forventede refusjoner fra første dag.
4. Gjennomfør en kontroll etter importen: Etter importen bør du hente ut et utvalg pasientjournaler og kontrollere dem mot kildedataene. Jeg ville prioritert betalerne med høyest volum og de mest aktive pasientene først.
5. Arkiver kildedataene: Oppbevar de opprinnelige eksportfilene på et sikkert sted til du har bekreftet at det nye systemet fungerer korrekt. Du vil ha behov for et sammenligningsgrunnlag hvis avvik dukker opp flere uker senere.

3. Konfigurer faktureringskoder og honorarsatser

Nøyaktig konfigurasjon av koder og honorarsatser er det som knytter behandlingen leverandørene utfører, til inntektene praksisen mottar. Dette trinnet innebærer å laste inn CPT-, ICD-10- og HCPCS-koder og deretter tilpasse dem til betalernes spesifikke honorarsatser og avtalte satser. En ortopedisk praksis trenger for eksempel prosedyrekoder som er konfigurert med riktige modifikatorer for henholdsvis kirurgiske tjenester og tjenester utført på kontoret. Jeg har sett utilstrekkelig konfigurerte honorarsatser føre til at praksiser fakturerer for lite i månedsvis før noen oppdager det.

Ha disse anbefalte fremgangsmåtene i bakhodet når du konfigurerer faktureringskoder og honorarsatser:

• Last inn betalertilpassede honorarsatser separat: Ikke stol på én enkelt hovedsatsliste. Medicare, Medicaid og kommersielle betalere har alle ulike avtalte satser – plattformer som CollectiveMedical eller Waystar lar deg tilordne honorarsatser på betaler-nivå, noe jeg på det sterkeste anbefaler å gjøre fra starten av.
• Konfigurer modifikatorer nøye: Modifikatorer som -25 eller -59 endrer hvordan et krav behandles, og feil bruk av modifikatorer er en av de vanligste årsakene til avslag. Konfigurer regler for modifikatorer i plattformen for å flagge kombinasjoner som ikke oppfyller betalernes retningslinjer.
• Kontroller prislisten: Honorarsatslisten i faktureringsprogramvaren bør samsvare med praksisens prisliste. Avvik mellom de to skaper faktureringsuoverensstemmelser som er vanskelige å spore i etterkant.
• Konfigurer kodepakker og unntak: Mange betalere pakker visse prosedyrekoder sammen eller utelukker bestemte kodekombinasjoner. Ved å konfigurere disse reglene på forhånd – i stedet for å oppdage dem gjennom avslag – sparer du betydelig omarbeid.
• Planlegg regelmessige kodeoppdateringer: CPT- og ICD-10-koder oppdateres årlig. Jeg ville lagt inn en gjentakende kalenderpåminnelse om å kontrollere og oppdatere kodebiblioteket hver januar, siden utdaterte koder er en klar og unngåelig årsak til avslag.

4. Lær opp personalet i arbeidsflyter for programvaren

Selv det best konfigurerte systemet gir dårlige resultater hvis teamet ditt ikke vet hvordan det skal brukes. Opplæringen bør gå utover grunnleggende navigering – de ansatte må forstå hvordan deres spesifikke rolle samhandler med faktureringsarbeidsflyten. En koordinator i resepsjonen som registrerer forsikringsopplysninger, har helt andre opplæringsbehov enn en faktureringsspesialist som håndterer avslag. Jeg ville prioritert rollebasert opplæring fremfor generelle gjennomganger av plattformen, siden det er dette som faktisk fører til færre feil på hvert trinn i inntektssyklusen.

Bruk disse retningslinjene for å bygge en opplæringstilnærming som varer:

• Rollebaserte opplæringsløp: Del opp opplæringen etter arbeidsfunksjon i stedet for å la alle delta på de samme øktene. Resepsjonspersonalet må beherske verifisering av kvalifikasjon og pasientregistrering, mens faktureringsspesialister trenger praktisk øvelse i innsending av krav og arbeidsflyter for håndtering av avvisninger.
• Bruk leverandørens innebygde ressurser: Plattformer som AdvancedMD og Kareo tilbyr strukturerte introduksjonsprogrammer, videobiblioteker og kunnskapsbaser. Jeg ville brukt disse som grunnlag for opplæringen før jeg utviklet eget materiell – de er utformet rundt plattformens faktiske arbeidsflyter.
• Gi opplæring i et sandkassemiljø: Hvis plattformen tilbyr et testmiljø, bør all innledende opplæring gjennomføres der. De ansatte kan gjøre feil, utforske funksjoner og bygge selvtillit uten å berøre aktive pasientdata eller reelle krav.
• Dokumenter arbeidsflytene som er spesifikke for praksisen: Generell plattformopplæring dekker ikke hvordan praksisen håndterer særtilfeller – som delt fakturering eller koordinering av ytelser. Utarbeid korte, skriftlige standardprosedyrer for disse scenarioene, slik at de ansatte har et oppslagsverk etter at opplæringen er avsluttet.
• Planlegg for utskifting av ansatte: Endringer i bemanningen er uunngåelige i helsetjenesten. Jeg ville holdt opplæringsmateriellet oppdatert og lagret det på et felles sted, slik at opplæring av en ny faktureringsspesialist ikke krever at man begynner helt fra start.
• Mål kompetansen før systemet tas i bruk: Ikke anta at deltakelse betyr at man er klar. La hvert teammedlem gjennomføre en praktisk øvelse – for eksempel sende inn et testkrav eller behandle en simulert avvisning – før vedkommende arbeider i det aktive systemet.

5. Integrer med EHR-plattformen

Ved å koble den medisinske faktureringsprogramvaren til systemet for elektronisk pasientjournal (EHR) eliminerer du den manuelle overføringen mellom klinisk dokumentasjon og opprettelse av krav. Når integrasjonen fungerer som den skal, utløser en ferdigstilt klinisk konsultasjon automatisk et fakturerbart krav – med diagnosekoder, prosedyrekoder og pasientopplysninger hentet direkte fra behandlerens notater. Jeg har erfart at praksiser uten denne integrasjonen bruker betydelig tid på overflødig dataregistrering, noe som fører til feil som ikke ville oppstått dersom systemene kommuniserte med hverandre.

Vurder disse punktene før og under oppsettet av EHR-integrasjonen:

• Avklar integrasjon direkte fra leverandøren eller via tredjepart: Enkelte faktureringsplattformer integreres direkte med bestemte EHR-systemer – for eksempel Tebras innebygde tilkobling til sitt eget EHR, eller Athenahealths fakturerings- og klinikkløsning som fungerer som ett system. Tredjepartsintegrasjoner gjennom mellomvare som Rhapsody eller Mirth Connect gjør løsningen mer kompleks og krever mer løpende vedlikehold.
• Kartlegg datafeltene før tilkobling: At to systemer kan kobles sammen, betyr ikke nødvendigvis at de vil kartlegge dataene riktig. Kontroller at diagnosekoder, prosedyrekoder, behandlernes NPI-er og pasientdemografi overføres korrekt mellom plattformene før systemet tas i bruk.
• Test med reelle konsultasjonstyper: Gjennomfør integrasjonstester med de vanligste konsultasjonstypene – årlige helsekontroller, oppfølgingsbesøk og eventuelle prosedyretyper som er spesifikke for fagområdet. Særtilfeller som telehelsekonsultasjoner eller delte konsultasjoner avdekker ofte integrasjonsmangler som standardtesting ikke fanger opp.
• Etabler en avstemmingsprosess: Selv godt konfigurerte integrasjoner kan av og til utelate eller duplisere poster. Jeg ville satt opp en daglig avstemmingskontroll – der konsultasjoner registrert i EHR-systemet sammenlignes med kravene som er generert i faktureringssystemet – slik at ingenting faller mellom stolene.
• Avklar hvem som har supportansvaret: Når en integrasjon slutter å fungere, er det ikke alltid tydelig om EHR-leverandøren eller leverandøren av faktureringsprogramvaren har ansvaret. Få en tydelig avklaring av supportansvaret før du signerer kontrakter med noen av partene – dette sparer mye frustrasjon når et problem oppstår i drift.
• Planlegg for EHR-oppdateringer: Oppdateringer av EHR-plattformen kan i det stille ødelegge integrasjoner. Jeg ville sørget for at IT-teamet eller leverandøren varsles om planlagte oppdateringer på begge sider, slik at tilkoblingen kan testes før endringene settes i drift.

6. Send inn krav og følg med på statusen

Innsending av krav er punktet der faktureringsarbeidsflyten omdannes til faktiske inntekter – og oppfølgingen er det som holder prosessen i gang. De fleste plattformer for medisinsk fakturering lar deg sende inn krav elektronisk til betalere gjennom et avregningssenter og deretter følge statusen i sanntid. En primærhelsepraksis med stort volum kan for eksempel sende inn hundrevis av krav daglig og trenger en oversikt i et kontrollpanel for å fange opp avvisninger før de blir liggende for lenge. Jeg ville behandlet oppfølging av krav som en daglig oppgave, ikke en ukentlig.

Følg disse anbefalte fremgangsmåtene for å holde kravflyten ryddig og i bevegelse:

• Gjennomfør en kontroll før innsending: De fleste plattformer – som Waystar eller Change Healthcare – har verktøy for kontroll av krav som flagger feil før innsending. Jeg ville aldri hoppet over dette trinnet, siden et avvist krav koster deg tid to ganger: først for å identifisere problemet og deretter for å sende inn kravet på nytt.
• Send inn krav daglig: Forsinkelser i innsendingen forsinker refusjonen direkte. Bygg innsending av krav inn i den daglige faktureringsarbeidsflyten i stedet for å samle kravene til slutten av uken, noe som forsinker hele inntektssyklusen.
• Forstå forskjellen mellom avvisning og avslag: Avvisninger skjer før et krav behandles – vanligvis på grunn av formaterings- eller kvalifikasjonsfeil – mens avslag skjer etterpå. Svarprosessen er forskjellig for de to, og hvis de blandes sammen, fører det til at oppfølgingsarbeid sendes til feil sted.
• Konfigurer automatiske statusvarsler: Plattformer som Tebra og AdvancedMD lar deg konfigurere varsler ved endringer i kravstatus. Bruk disse til å fange opp avvisninger og avslag samme dag som de returneres, i stedet for å oppdage dem under en ukentlig revisjon.
• Prioriter gamle krav: Sorter arbeidslisten for krav etter alder og betaler regelmessig. Krav som nærmer seg betalingsyterens frister for rettidig innsending, krever umiddelbar oppmerksomhet – hvis du går glipp av innsendingsfristen, mister du refusjonen helt, uavhengig av om kravet er korrekt.
• Følg med på andelen feilfrie krav: Andelen feilfrie krav – prosentandelen krav som godtas ved første innsending – er en av de tydeligste indikatorene på hvor velfungerende faktureringsarbeidsflyten er. Jeg ville målt dette månedlig og undersøkt alle fall under 95 %.

7. Gå gjennom avslag og send inn korrigerte krav på nytt

Avslag er uunngåelige, men å la dem ligge ubehandlet er en av de raskeste måtene å svekke praksisens inntekter på. Programvare for medisinsk fakturering gir deg et strukturert sted for å spore, kategorisere og løse avslag før de utløper. Når en betaler for eksempel avslår et krav på grunn av manglende forhåndsgodkjenning, må faktureringsteamet hente frem dokumentasjonen, korrigere kravet og sende det inn på nytt innen betalingsyterens frist for klage. Jeg ser på avslagshåndtering som inntektsgjenvinning – hvert behandlet avslag gjelder penger praksisen allerede har opptjent.

Ha disse beste praksisene i bakhodet når du behandler køen med avslag:

• Kategoriser avslag etter årsakskode: Betalere returnerer avslag med standardiserte årsakskoder – som CO-4 for uriktige prosedyrekoder eller CO-97 for problemer med sammenslåing. Plattformer som Waystar og Availity lar deg sortere og filtrere etter disse kodene, noe jeg ville brukt til å identifisere mønstre i stedet for å behandle hvert avslag som et enkeltstående problem.
• Sett klagefrister som absolutte stoppunkter: Alle betalere har en frist for klager og innsending av korrigerte krav – hvis du overskrider den, bortfaller refusjonen helt. Jeg ville konfigurert forfallsdatoer eller varsler i faktureringsplattformen idet et avslag registreres, slik at ingenting blir liggende forbi fristen.
• Skill mellom korrigerte krav og klager: Et korrigert krav (med frekvenskode 7) er riktig når det opprinnelige kravet inneholdt en faktureringsfeil. En formell klage er nødvendig når du bestrider betalerens avgjørelse. Bruk av feil prosess forsinker løsningen og kan tilbakestille tidslinjen.
• Dokumenter alle tiltak som er gjennomført: Loggfør hvert trinn i oppfølgingen av avslaget direkte i plattformen – hva som ble korrigert, når det ble sendt inn på nytt, og hvem som håndterte det. Dette oppretter et revisjonsspor som er uvurderlig hvis en tvist eskalerer eller en betaler ber om dokumentasjon.
• Analyser avslagstrender månedlig: Hvis CO-16-avslag på grunn av manglende informasjon fortsetter å dukke opp fra den samme betaleren, er det et problem i registreringen i forkant, ikke et faktureringsproblem. Jeg ville hentet ut en månedlig avslagsrapport og sporet tilbakevendende mønstre til den underliggende årsaken i arbeidsflyten.
• Fastsett en referanseverdi for avslagsraten: Bransjestandarden angir at en akseptabel avslagsrate ligger på rundt 5 % eller lavere. Følg med på den månedlige avslagsraten i rapporteringsoversikten i faktureringsplattformen – en rate som gradvis stiger over denne terskelen, er et signal om at du bør revidere prosessen for klargjøring av krav.

8. Analyser rapporter for å optimalisere inntektssyklusen

Rapportering omgjør faktureringsdataene dine til handlingsrettet innsikt. De fleste plattformer for medisinsk fakturering har innebygde oversikter som sporer viktige nøkkeltall for inntektssyklusen – antall dager i kundefordringer, innkrevingsrater, avslagsrater og fordelingen mellom betalere. En praksis som for eksempel oppdager at antallet dager i AR har steget til over 40, kan bruke rapportering til å finne nøyaktig hvor kravene stopper opp. Jeg ville kjørt disse rapportene etter en fast plan i stedet for bare som en reaksjon på problemer – konsekvent analyse er det som skiller praksiser som oppdager problemer tidlig, fra dem som ikke gjør det.

Bruk denne tabellen til å forstå hvilke nøkkelrapporter faktureringsplattformen din bør generere regelmessig:

Ha disse anbefalte fremgangsmåtene i mente når du utarbeider rapporteringsrutinen din:

• Planlegg rapporter i stedet for å hente dem manuelt: Plattformer som Kareo og athenahealth lar deg automatisere levering av rapporter daglig, ukentlig eller månedlig. Jeg ville satt dette opp under implementeringen, slik at rapportering blir en innebygd vane i stedet for noe man tar tak i i etterkant.
• Sammenlign med bransjestandarder: Rå tall betyr lite uten kontekst. Sammenlign antall dager i kundefordringer med bransjens referanseverdi på 30-40 dager, og sammenlign avslagsraten med terskelen på 5 % for å vurdere hvor praksisen faktisk står.
• Segmenter etter betaler og behandler: En samlet innfordringsgrad kan skjule alvorlige problemer. Jeg ville alltid brutt rapportene ned etter den enkelte betaler og behandler – én underpresterende betaleravtale eller en behandler med hyppige kodefeil vil skjule seg i et samlet tall.
• Del rapporter med den kliniske ledelsen: Problemer i inntektsprosessen oppstår ofte i kliniske arbeidsflyter – ufullstendig dokumentasjon, manglende bestillinger eller uensartet koding. Når rapportfunnene tas opp med behandlere og kliniske ledere, skapes et felles ansvar for faktureringsresultatene.
• Bruk rapporter som grunnlag for reforhandlinger: Hvis rapporten over betalersammensetning konsekvent viser lave refusjonssatser fra en bestemt betaler, er dette konkrete data å ta med i en reforhandling av kontrakten. Jeg har erfart at faktureringsdata er langt mer overbevisende i slike samtaler enn frustrasjon basert på enkelthendelser.

Vanlige utfordringer ved bruk av medisinsk faktureringsprogramvare (og hvordan de håndteres)

Selv godt implementerte faktureringsplattformer skaper friksjon når arbeidsflyter, konfigurasjoner eller teamets vaner ikke samsvarer med hvordan programvaren faktisk fungerer. Her er de vanligste problemene praksiser møter – og hva du kan gjøre med dem:

Avansert bruk og maksimering av ROI fra medisinsk faktureringsprogramvare

De fleste praksiser bruker faktureringsprogramvare til å sende inn krav og kreve inn betalinger – men plattformene som gir høyest ROI, brukes til å styre den økonomiske strategien aktivt, ikke bare til å gjennomføre transaksjoner. Det er her en mer omfattende bruk begynner å gi resultater:

• Sammenligning av betaleravtaler: Bruk betalersammensetningen og refusjonsrapportene dine til å sammenligne faktiske betalinger med avtalte satser for hver betaler. Jeg har sett praksiser hente inn betydelige inntekter ganske enkelt ved å identifisere en betaler som systematisk hadde betalt for lite i forhold til den avtalte prisliste i flere måneder – noe som er umulig å oppdage uten systematisk rapportanalyse.
• Prediktiv håndtering av avslag: Plattformer som Waystar bruker AI-drevet analyse til å flagge krav som sannsynligvis vil bli avslått før innsending, basert på historisk atferd hos betaleren. Jeg ville prioritert denne funksjonen hvis praksisen din håndterer store mengder spesialiserte prosedyrer som ofte blir gransket av betalere.
• Automatiserte betalingsplaner for pasienter: I stedet for å forhandle om betalingsordninger manuelt lar plattformer som Kareo og Modernizing Medicine deg konfigurere automatiserte avdragsplaner som utløses når saldoen når bestemte terskler. Dette reduserer den administrative belastningen på resepsjonspersonalet, samtidig som det forbedrer pasientenes oppfølging av betalinger.
• Rapportering av behandlerproduktivitet: Faktureringsdata kan synliggjøre produktivitetsmålinger på behandlernivå – genererte belastninger, innbetalinger per konsultasjon og kodingsmønstre – som gir grunnlag for beslutninger om bemanning og kompensasjonsmodeller. Jeg mener dette er en av de minst utnyttede funksjonene i de fleste faktureringsplattformer.
• Inntektsprognoser: Plattformer med innebygde prognoseverktøy lar deg anslå månedlige innbetalinger basert på den nåværende prosessen for utestående fordringer, betalersammensetningen og historiske innbetalingsrater. Dette gir administratorer ved praksisen data de kan ta direkte med inn i samtaler om budsjettplanlegging.
• Optimalisering av egendefinerte prislister: Regelmessig modellering av prislistene dine opp mot Medicare-satser og lokale markedsreferanser i faktureringsplattformen hjelper deg med å identifisere hvor de fakturerte beløpene kan føre til at dere går glipp av refusjon – særlig etter årlige oppdateringer av Medicare-satsene.

Start med riktig programvare for medisinsk fakturering

Stegene og strategiene som er gjennomgått her, fungerer bare så godt som plattformen de bygger på – så hvis du fortsatt vurderer alternativene dine, kan du ved å se gjennom en kuratert oversikt over den beste programvaren for medisinsk fakturering finne en løsning som passer størrelsen på praksisen din, spesialfeltet ditt og behovene i arbeidsflyten din.